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社会福祉法人 ほのぼの荘の指導監査結果
（法人番号：8120905003144）
指導監査の結果
(令和8年9月29日現在)
| 監査対象 | 実施日 | 文書による指摘事項 | 指摘に対する法人の取組 |
|---|---|---|---|
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地域密着型特別養護老人ホームひなた |
令和7年10月22日 |
施設の運営についての重要事項に関する規程を定めること。（虐待防止のための措置に関する事項） | 改善済み |
| 職員に対し、感染症及び食中毒の予防まん延の防止のための研修（年2回以上）を定期的に行うこと。 | 改善済み | ||
| 業務継続計画（ＢＣＰ）について、研修を定期的（年2回以上）に実施すること。 | 改善予定 | ||
| 社会福祉施設が調理業務を委託するにあたり、受託業者が満たすべき条件が満たされていないため、是正すること。 | 改善予定 | ||
| 食事関係者については、応援の職員を含め、その雇入れ時・配置替え時等に検便検査を実施し、その記録を整備すること。 | 改善予定 | ||
| 食品の検収記録について、記録もれが見受けられるので、もれのないよう記録すること。 | 改善予定 | ||
| 資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の当年度末支払資金残高が一致していないため、是正すること。 | 改善計画済み | ||
| 計算書類の注記について、注記すべき事項が記載されていないため、是正すること。（注記の3、4、7、8について） | 改善計画済み | ||
| 退職給与引当金が適正に計上されていないため、是正すること。 | 改善計画済み | ||
| 附属明細書について、一部不備があるため是正すること。（国庫補助金等特別積立金明細書、引当金明細書） | 改善計画済み | ||
| 法人の事業外への資金貸付は認められないので、早急に当該資金を回収すること。 | 改善予定 | ||
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地域密着型特養ひなた柱本 |
令和7年10月24日 |
施設の運営についての重要事項に関する規程を定めること。（虐待防止のための措置に関する事項） | 改善済み |
| 職員に対し、感染症及び食中毒の予防まん延の防止のための研修（年2回以上2回以上）を定期的に行うこと。 | 改善計画済み | ||
| 業務継続計画（ＢＣＰ）について、研修を定期的（年2回以上）に実施すること。 | 改善済み | ||
| 苦情に迅速かつ適切に対応するために、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について、ウェブサイトに掲載すること。 | 改善済み | ||
| 社会福祉施設が調理業務を委託するにあたり、受託業者が満たすべき条件が満たされていないため、是正すること。 | 改善予定 | ||
| 食事関係者については、応援の職員を含め、その雇入れ時・配置替え時等に検便検査を実施し、その記録を整備すること。 | 改善予定 | ||
| 食品の検収記録について、記録もれが見受けられるので、もれのないよう記録すること。 | 改善予定 | ||
| 資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の当年度末支払資金残高が一致していないため、是正すること。 | 改善計画済み | ||
| 計算書類の注記について、注記すべき事項が記載されていないため、是正すること。（注記の3、4、7、8について） | 改善計画済み | ||
| 退職給与引当金が適正に計上されていないため、是正すること。 | 改善計画済み | ||
| 附属明細書について、一部不備があるため是正すること。（国庫補助金等特別積立金明細書、引当金明細書） | 改善計画済み |
